西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2025年度部门决算
目录
第一部分 部门概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职责
西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心为西双版纳州人民政府直属公益一类事业单位，正处级。主要职责：
1.编制、执行住房公积金的归集、使用计划。
2.负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况。
3.负责住房公积金的核算。
4.审批住房公积金的提取、使用。
5.负责住房公积金的保值和归还。
6.编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告。
7.接受财政、审计及上级监管部门的监督、检查。
8.承办西双版纳州住房公积金管理委员会决定的其他事项。
作为管理全州住房公积金的管理机构，西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心按照“管委会决策、中心运作、银行专户、财政监督”的原则，管理着住房公积金的归集、提取、贷款等业务，认真贯彻执行条例，科学管理、依法运营，全州住房公积金事业得到了较快发展。
西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心运作产生的增值收益除提取住房公积金贷款风险准备金外的资金全额缴入同级国库，包含提取的住房公积金管理费用及城市廉租住房补充资金。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、法规稽核科、资金财务科、信贷科、归集提取科、信息综合科、景洪管理部、勐海管理部、勐腊管理部。所属单位0个。
（二）决算单位构成情况
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个。
纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
我部门2025年末编制内实有人员25人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员25人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我部门2025年末其他人员18人。包括财政拨款开支经费的人员18人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
（一）始终把党的政治建设放在首位，以党建引领推动住房公积金管理工作高质量发展
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习习近平总书记重要讲话精神和考察云南重要讲话精神以及对云南工作作出的一系列重要指示批示精神，强化“第一议题”政治引领，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，自觉把坚持和加强党的全面领导贯穿住房公积金管理工作的全过程，确保住房公积金干部职工政治坚定、思想过硬、对党忠诚，始终沿着正确的政治方向前进。有力引领和保障了住房公积金事业高质量发展。
（二）一体推进不敢腐不能腐不想腐体制机制建设，推动清廉机关建设
认真履行管党治党政治责任的重要内容，制定《持续深化清廉云南建设2025年工作要点》，推动清廉云南建设在巩固中深化、在完善中提升，以“十大行动”为牵引，认真履行全面从严治党主体责任，常态化整治群众身边不正之风，坚决纠治违规饮酒，多形式开展警示教育，持续整治形式主义为基层减负，推动清廉思想、清廉制度、清廉规则、清廉纪律、清廉文化有效融入住房公积金管理服务各方面全过程，努力打造清廉住房公积金。
（三）认真开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习领会习近平总书记关于加强党的作风建设的重要论述，学习领会和贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神，全面贯彻落实中央决策部署，牢牢把握政治方向，扛稳政治责任，有序开展个人自学、专题研讨、党课辅导、案例剖析、警示教育、查摆问题、整改整治等，做到学查改贯通融合，坚持开门搞教育，持续以作风建设成效引领住房公积金管理服务工作不断优化提升。
（四）以高标准严要求硬举措，推动“务实创新攻坚”主题年开展
严格按照州委开展“务实创新攻坚”主题年的安排部署，制定《西双版纳州住房公积金管理中心“务实创新攻坚”主题年行动工作措施》，务实推动系列工作、创新开展系列实践、攻坚解决系列问题，坚持问题导向、目标导向、效果导向，结合主责主业，制定《西双版纳州住房公积金管理中心2025年住房公积金主要指标“作战图”》和《西双版纳州住房公积金管理中心2025年住房公积金重点工作“作战图”》，以高标准、严要求、硬举措，扎实推动“务实创新攻坚”主题年走深走实。
（五）聚焦让人民群众住上好房子的目标，持续推进住房公积金管理工作
1.严格贯彻落实国家下调个人住房公积金贷款利率政策
根据中国人民银行2025年5月7日《中国人民银行关于下调个人住房公积金贷款利率的通知》，自2025年5月8日起，下调个人住房公积金贷款利率0.25个百分点，5年以下（含5年）和5年以上首套个人住房公积金贷款利率分别调整为2.10%和2.60%，5年以下（含5年）和5年以上第二套个人住房公积金贷款利率分别调整为不低于2.525%和3.075%。
2.因城施策，调整住房公积金政策
一是牵头与州住房和城乡建设局、公安局等9个部门联合印发《西双版纳州住房公积金个人住房贷款购房“一件事”工作实施方案》，上线办理住房公积金个人住房贷款购房“一件事”；二是开办提取住房公积金支付购房首付款试行工作，全面放开提取住房公积金支付购房首付款房地产开发企业范围；三是在政务服务中心住房公积服务窗口开通“高层次人才及现役军人贷款购房绿色通道”，为高层次人才及现役军人提供更加便捷、高效的住房公积金贷款服务；四是开办住房公积金个人贷款缩短贷款期限业务；五是调整住房公积金个人住房贷款住房套数认定标准和住房公积金贷款退休年限。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本部门2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款收入，没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出、也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2025年度收入合计10,887,910.64元。其中：财政拨款收入10,887,910.64元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加2,528,925.83元，增长30.25%。其中：财政拨款收入增加2,528,925.83元，增长30.25%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是2025年较2024年增加了信息化项目建设投入。
二、支出决算情况说明
西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2025年度支出合计10,887,910.64元。其中：基本支出6,608,310.64元，占总支出的60.69％；项目支出4,279,600.00元，占总支出的39.31％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加2,528,925.83元，增长30.25%。其中：基本支出增加261,835.83元，增长4.13%；项目支出增加2,267,090.00元，增长112.65%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是一是2025年8月调入1人，导致2025年工资福利支出较2024年增加，所以基本支出增加；二是增加了信息化项目建设投入，项目支出增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心正常运转的日常支出6,608,310.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,127,926.36元，占基本支出的92.73％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费480,384.28元，占基本支出的7.27％。人均日常公用经费19,215.37元。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,279,600.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。项目具体支出情况如下（不含涉密项目）：
本级—公积金业务运行保障工作专项经费40,000.00元，主要用于法律顾问费支出。
住房公积金贷款抵押登记费用专项经费150,000.00元，主要用于住房公积金贷款抵押登记费支出。
数据全生命周期安全防护体系建设专项资金66,000.00元，主要用于住房公积金业务系统网络安全三级等级保护系统的测评费支出，强化数据全生命周期安全防护体系。
住房公积金综合业务管理信息系统升级项目专项资金1,214,000.00元，主要用于优化和提升住房公积金综合业务系统建设。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2025年度一般公共预算财政拨款支出10,887,910.64元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加2,528,925.83元，增长30.25%,完成年初预算的140.98%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出5,247,465.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.20%,完成年初预算的108.46%。主要用于人员经费支出4,771,880.80元，公用经费支出475,584.28元；造成预决算差异的主要原因是人员增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
8.社会保障和就业（类）支出482,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.43%，完成年初预算的88.08%。主要用于单位职工的养老保险、工伤保险、职业年金等经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动及社保基数调整等。
9.卫生健康（类）支出460,801.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.23%，完成年初预算的103.77%。主要用于单位职工的基本医疗保险、生育保险及公务员医疗补助等经费支出；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动及医保基数调整等。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
19.住房保障（类）支出4,697,644.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的43.15%，完成年初预算的248.09%。主要用于住房保障支出，其中：住房改革支出-住房公积金418,044.00 元，城乡社区住宅-住房公积金管理4,279,600.00元；造成预决算差异的主要原因是追加了项目支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。我单位无此项支出。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；支出决算较上年减少400.00元，下降100.00%。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为5,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少400.00元，下降100.00%；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少400.00元，下降100.00%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%，支出决算较上年减少400.00元，下降100.00%。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出支出为0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出年初预算为5000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2025年中心深入贯彻落实厉行节约及习惯性过紧日子的决策部署，从严从实压缩“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出为0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出为0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出为0.00元上年无此项支出；公务接待费支出决算减少400.00元，下降100.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是中心深入贯彻落实厉行节约及习惯性过紧日子的决策部署，从严从实压缩“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）任务。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，西双版纳傣族自治州住房公积金管理中心资产总额5,733,039.95元，其中，流动资产2,309.06元，固定资产1,654,848.50元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4,075,882.39元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,414,498.40元，其中固定资产减少366,189.38元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆2辆，账面原值430,800.00元，实现资产处置收入3,000.00元上缴国库；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，部门政府采购支出总额1,226,600.00元，其中：政府采购货物支出1,226,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,190,000.00元，其中：授予小微企业合同金额1,190,000.00元。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
